Impostos e Obrigações

Envio do EFD-Reinf

Através da EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - você informa à Receita Federal suas distribuições de lucros, recolhimentos relativos a seguros saúde empresarial e eventuais retenções de IR no pagamento a pessoas jurídicas ou em aluguéis pagos à pessoa física.

As retenções a pessoas jurídicas ocorrem quando empresa a prestadora NÃO for optante pelo Simples e vem destacada na própria nota fiscal emitida por ela. Já a retenção nos aluguéis é devida quando o locador é pessoa física e o valor da locação for superior R$ (limite de isenção). Ao cadastrar tais pagamentos aqui no Contador Amigo (use a aba Pagamentos), nosso sistema já calculará os valores retidos e alimentará os eventos a serem enviados aqui na EFD Reinf. O recolhimento das retenções de IR aparecerá automaticamente na guia da DCTF-Web que você gera todo mês por aqui no Contador Amigo.

Se você não fez distribuição de lucros e não efetuou nenhuma retenção de IR no mês não precisará enviar a EFD Reinf.

Como enviar o EFD-Reinf

O EFD-Reinf deve ser enviado mensalmente até o dia 15 do mês subsequente aos pagamentos.

O envio se dá por meio da transmissão dos seguinte eventos, nessa ordem:

R-1000 - Informações do contribuinte. Transmitido uma única vez, quando do primeiro envio do EFD-Reinf, e repetido quando houver alguma alteração cadastral.
R-4010 - Pagamentos a pessoa física. Enviado sempre que houver distribuição de lucros, pagamento de seguro saúde ou alugueis (quando sujeitos a retenção de IR)
R-4020 - Pagamentos à pessoa jurídica. Enviado sempre que houver retenção de IR sobre pagamentos a Pessoa jurídicas prestadoras de serviços
R-4099 - Evento de fechamento da escrituração

Requisitos para o envio

O Contador Amigo faz envio envio para você do EFD-Reinf diretamente aos servidores da Receita Federal. Para isso, é necessário que você possua um certificado digital tipo e-CNPJ A1 instalado em sua máquina. Se ainda não tiver um, Solicite aqui o seu pelo menor preço do mercado.

Além do certificado é preciso baixar o E-Zap, o mesmo usado para envio do E-Social. Se você ainda não fez o download da última versão do E-Zap, faça agora.

Seleção e geração do evento

ATENÇÃO: Antes de iniciar, certifique-se de ter cadastrado os pagamentos do mês relativos a Distribuição de Lucros, Seguro Saúde, Aluguel e Pessoas Jurídicas. Para isso, use os respectivos links da aba Pagamentos no menu superior.

Selecione o tipo de evento a ser enviado:

O evento que pretende enviar se refere ao mês de:

Eventos já transmitidos

Evento	PA	Data e Hora	Status	Protocolo de Envio	Ação